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深圳市益嘉包裝制品有限公司“經(jīng)營計劃與全面預算”項目案例

2021-05-13

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一、公司信息

　　深圳市益嘉包裝制品有限公司是一家專業(yè)從事中國酒類品牌服務(wù)的創(chuàng)意型企業(yè)，總部在深圳龍華，成立于2009年7月21日，擁有集辦公，研發(fā)銷售等核心部門機構(gòu)，辦公場地1000多平方米。旗下?lián)碛猩钲谑泻险放圃O(shè)計有限公司、深圳市益嘉包裝制品有限公司，四川省宜賓市銘潤包裝制品有限公司（下設(shè)紙禮盒分廠、皮盒分廠、瀘州機加工車間）、山西省汾陽市銘潤包裝制品有限公司四個直屬單位。現(xiàn)生產(chǎn)廠房面積達42000平方米，在職員工1200多人。服務(wù)的客戶主要為國內(nèi)名酒企業(yè)，如五糧液、茅臺、瀘州老窖、劍南春、汾酒、西鳳、杜康、青花瓷、山西汾酒系列等。

深圳市益嘉包裝制品.png

二、項目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

　　3、公司沒有預算機制，只有財務(wù)報表

　　4、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標

　　5、庫存呆滯多，庫存周轉(zhuǎn)慢

　　6、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產(chǎn)值低

　　7、整個計劃的信息鏈不暢通

　　8、組織職能不完整，職責定義不清

三、項目實施過程

　　1、2020年經(jīng)營目標規(guī)劃；

　　2、2020年經(jīng)營計劃與預算管理；

　　3、組織設(shè)計與關(guān)鍵能力匹配；

　　4、人力規(guī)劃與關(guān)鍵崗位分析；

　　5、支撐經(jīng)營計劃資源復盤規(guī)劃；

　　6、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；

　　7、經(jīng)營目標實現(xiàn)模式固化；

　　8、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析；

　　9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。

四、項目實施成效

　　1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升63%

　　2、利潤率增長2.96%

　　3、人均產(chǎn)值提升77%

　　4、計劃達成率提升48%

　　5、庫存周轉(zhuǎn)率提升35%

　　6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預算管理模式

　　7、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才5人，中層干部10人

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